企业费用报销系统
金融保险软著功能简介
员工端填写报销单（选择报销类型如差旅费 / 业务招待费，上传发票照片自动识别金额、开票日期、发票类型，关联行程单或消费明细），选择支付方式（对公转账 / 个人垫付还款）；财务端审核报销单（系统自动校验发票真伪，提示重复报销或假票，核对费用是否符合公司标准如 “差旅费中高铁二等座可报，一等座超额”），审核通过后发起付款（对接企业银行账户，自动生成付款凭证）；管理层端查看部门费用支出（按月份、报销类型统计，如销售部季度业务招待费占比），设置费用预算预警（某部门支出超预算 80% 时提醒），分析费用合理性。
材料预览
详细说明
包含材料
- 软件著作权申请表（已填写完整）.docx格式
- 文档鉴别材料（20页以上，含界面截图和功能说明）.docx格式
- 文档鉴别材料（20页以上，含界面截图和功能说明）.pdf格式
- 程序鉴别材料（前30页和后30页关键代码）.docx格式
- 程序鉴别材料（前30页和后30页关键代码）.pdf格式
重要提示
下单后系统会按照当前功能生成全新的软著申请材料，生成时间预计30-60分钟。
包含内容
- 软件著作权申请表.docx
- 文档鉴别材料.docx
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服务保障
- 正版保证 - 所有材料均为原创，可放心使用
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